Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026005
- Popis fakturovaného plnenia: EduPage agenda
- Dátum doručenia: 08.01.2026
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť