Faktúra č. 41025150
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: PENELCOM s.r.o.
- IČO: 46664386
- Adresa: Sídlisko 1. mája 7/69, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025150
- Popis fakturovaného plnenia: opravy
- Dátum doručenia: 04.12.2025
- Celková hodnota: 2 340,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/61/2025
- Dátum zverejnenia: 09.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/61/2025 | Oprava istiacich prvkov v rozvádzači | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | PENELCOM s.r.o. | 46664386 | 2 340,69 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka |