Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025146
- Popis fakturovaného plnenia: PO 11/25
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 36,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť