Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025133
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 425,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť