Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025126
- Popis fakturovaného plnenia: EE 9/2025
- Dátum doručenia: 10.10.2025
- Celková hodnota: 897,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť