Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025089
- Popis fakturovaného plnenia: EE 6/25
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 848,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť