Faktúra č. 41025087
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025087
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 08.07.2025
- Celková hodnota: 23,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3107171410
- Dátum zverejnenia: 11.07.2025
- Poznámka: