Faktúra č. 41025075
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: REPO Humenné,s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025075
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 10.06.2025
- Celková hodnota: 106,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/13/2025
- Dátum zverejnenia: 13.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/13/2025 | objednávame u Vás brúsenie nástrojov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | REPO Humenné,s.r.o. | 00689980 | 100,00 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Objednávka |