Faktúra č. 41025073

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025073
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 24,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť