Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025070
- Popis fakturovaného plnenia: aSc agenda 2026
- Dátum doručenia: 05.06.2025
- Celková hodnota: 634,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť