Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025053
- Popis fakturovaného plnenia: EE 3/25
- Dátum doručenia: 11.04.2025
- Celková hodnota: 936,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť