Faktúra č. 41025047
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
- Adresa: , 059 60 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025047
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné stretnutie
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/12/2025
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/12/2025 | balík PORADA pre 2 osoby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 216,00 € | 03.04.2025 | 08.04.2025 | Objednávka |