Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025046
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 2.Q.2025
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 396,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť