Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025039
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 1 856,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť