Faktúra č. 41025033
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025033
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/07/2025
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/07/2025 | stravné lístky 03- 04//2025 pre žiakov školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 200,00 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Objednávka |