Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025032
- Popis fakturovaného plnenia: EE 2/25
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 987,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť