Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025023
- Popis fakturovaného plnenia: EE 1/2025
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 1 196,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 18.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť