Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025019
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 15,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť