Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025013
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: 1 233,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 21.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť