Faktúra č. 41024203
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: sAm - IZOL s.r.o.
- IČO: 44110383
- Adresa: Jasenov 362, 066 01 Jasenov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024203
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 17.12.2024
- Celková hodnota: 4 491,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/79/2024
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/79/2024 | objednávame u vás: Oprava strechy a vstupov na budove školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | sAm - IZOL s.r.o. | 44110383 | 4 491,02 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka |