Faktúra č. 41024194
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: PENELCOM s.r.o.
- IČO: 46664386
- Adresa: Sídlisko 1. mája 7/69, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024194
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota: 13 062,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/69/2024
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/69/2024 | Oprava osvetlenia v telocvični | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | PENELCOM s.r.o. | 46664386 | 13 062,69 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | Objednávka |