Faktúra č. 41024179

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Stredná odborná škola technická, Prešov
IČO: 00893251
Adresa: Volgogradská 1, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41024179
Popis fakturovaného plnenia: služby
Dátum doručenia: 15.11.2024
Celková hodnota: 29,80 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 20.11.2024
Poznámka: