Faktúra č. 41024177
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis,a.s.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorrelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024177
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 14.11.2024
- Celková hodnota: 300,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/65/2024
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/65/2024 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Požiarny servis,a.s. | 36483923 | 300,00 € | 04.11.2024 | 07.11.2024 | Objednávka |