Faktúra č. 41024133
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024133
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/54/2024
- Dátum zverejnenia: 07.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/54/2024 | Objednávame u Vás: stravné lístky pre žiakov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | PK AUTO, spol. s.r.o. | 31733174 | 2 200,00 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Objednávka |