Faktúra č. 41024108

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024108
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
  • Dátum doručenia: 28.06.2024
  • Celková hodnota: 2 309,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť