Faktúra č. 41024106
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL service s.r.o.
- IČO: 45965838
- Adresa: Košická 5C, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024106
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 4 175,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/38/2024
- Dátum zverejnenia: 02.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/38/2024 | Objednávame u Vás ( havarijný stav) práce spojené s čistením a monitorovaním kanalizácie a likvidáciou odpadu z kanalizácie predbežne stanovenú cenu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 2 769,60 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | Objednávka |