Faktúra č. 41024098
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Krátka 1435/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024098
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 07.06.2024
- Celková hodnota: 4 458,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/40/2024
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/40/2024 | Objednávame u Vás : tričká s potlačou, poháre, zápisníky po 100 ks, prenájom vysokozdvižnej plošiny a lešenia a zhotovenie a montáž veľkoplošného baneru s logom | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Martin Grec - GRE-CO | 34566104 | 4 458,00 € | 30.05.2024 | 08.06.2024 | Objednávka |