Faktúra č. 41024096
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024096
- Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota: 112,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 40/2021
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka: