Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024068
- Popis fakturovaného plnenia: EE 3/2024
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 1 061,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 19.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť