Faktúra č. 41024063
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024063
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 04.04.2024
- Celková hodnota: 451,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/2024
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/2024 | IP kamera, box, EXT POE, inštalačný materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 451,68 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Objednávka |