Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024059
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 04.04.2024
- Celková hodnota: 131,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB26/2024
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť