Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024047
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 139,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť