Faktúra č. 41024038

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: ArTUR
IČO: 30787190
Adresa: Hrubý Šúr 237, 90301 Hrubý Šúr

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41024038
Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
Dátum doručenia: 08.03.2024
Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 12.03.2024
Poznámka: