Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024037
- Popis fakturovaného plnenia: výberové konanie
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť