Faktúra č. 41024016
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024016
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby LVVZ
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 2 368,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/3/2024
- Dátum zverejnenia: 03.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/3/2024 | ubytovanie a stravovanie pre 21 žiakov - LVVZ v termíne od 08.01.2024 do 12.01.2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MXM, spol. s r. o. | 36444081 | 2 368,80 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka |