Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024003
- Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
- Dátum doručenia: 06.01.2024
- Celková hodnota: 130,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť