Faktúra č. 41023203

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: HES
IČO: 31728812
Adresa: Lipová 1, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41023203
Popis fakturovaného plnenia: teplo 12/23
Dátum doručenia: 27.12.2023
Celková hodnota: 7 899,93 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 110015
Dátum zverejnenia: 04.01.2024
Poznámka: