Faktúra č. 41023202
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023202
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 1 940,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/79/2023
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/79/2023 | IP kamera - 4 ks, box, switch, vrátane montáže, držiakov , inštalačného materiálu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 1 940,40 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |