Faktúra č. 41023198
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis,a.s.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorrelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023198
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota: 494,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/78/2023
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/78/2023 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Požiarny servis,a.s. | 36483923 | 494,75 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |