Faktúra č. 41023190
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
- IČO: 00611018
- Adresa: 26.novembra 1507/2, 06618 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023190
- Popis fakturovaného plnenia: správny poplatok
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka: