Faktúra č. 41023187
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023187
- Popis fakturovaného plnenia: mobily SOŠ
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka: