Faktúra č. 41023183
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Harvistav s. r. o.
- IČO: 55841333
- Adresa: Hrnčiarska 1703/12, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023183
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 4 980,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/64/2023
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/64/2023 | Objednávame u Vás opravu vnútorných priestorov školy, administratívnej budovy po zemetrasení. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Harvistav s. r. o. | 55841333 | 4 980,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Objednávka |