Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023179
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 12/2023
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZO/2018A14863
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť