Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023175
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie HP
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 18,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 78901329
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť