Faktúra č. 41023172
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT
- IČO: 35462582
- Adresa: Košická 2503/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023172
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/53/2023
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/53/2023 | Dodávka, montáž, demontáž a oprava tieniacej techniky - Rc žalúzie v budove školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT | 35462582 | 1 140,00 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Objednávka |