Faktúra č. 41023171

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023171
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 20.11.2023
  • Celková hodnota: 7,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť