Faktúra č. 41023171
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola technická, Prešov
- IČO: 00893251
- Adresa: Volgogradská 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023171
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 20.11.2023
- Celková hodnota: 7,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka: