Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023170
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 20.11.2023
- Celková hodnota: 14,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť