Faktúra č. 41023168
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023168
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 10/2023
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 1 318,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka: