Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023159
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 3/23
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: -52,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť